info Empenho
Número
24110001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
24/11/2022
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS AGRUPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME CONTRATO N°054/2022
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD22002-SESEC
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/10/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 210.000,00
Valor Total
R$ 210.000,00
assignment Contrato
Número
054/2022-SESEC
Data Assinatura
27/10/2022
Vigência
27/10/2022 - 27/10/2023
Valor Total
R$ 210.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120029 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 14/06/2023 | R$ 9.951,34 |
| Total | R$ 9.951,34 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS AGRUPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME CONTRATO N°054/2022 | 13/09/2023 | 13090037 | R$ 9.951,34 |
| Total | R$ 9.951,34 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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