info Empenho
Número
24100041/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/10/2017
Valor
R$ 5.555,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE041/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2016
Data Publicação
21/11/2016
Valor Estimado
R$ 1.471.546,29
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
041201717
Data Assinatura
23/02/2017
Vigência
23/02/2017 - 23/02/2018
Valor Total
R$ 60.086,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL | R$ 1,11 | 5.000,000000 | R$ 5.555,50 |
| Total | R$ 5.555,50 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15289
Data: 11/12/2017
Valor: R$ 1.110,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 3368 | Data Emissão: 11/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.110,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.110,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170075267068 | Chave Acesso: 23171220301535000100550010000033681000033682 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.110,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.110,00 |
| Total | R$ 1.110,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 28/03/2018 | R$ 4.440,00 |
| Total | R$ 4.440,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040032 | R$ 4.440,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/03/2018 | 28030103 | R$ 1.110,00 |
| Total | R$ 5.550,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 5,50 |
| Total | R$ 5,50 | |
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