info Empenho
Número
24100040/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
24/10/2024
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços - Rec. Exer. Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE APARELHO RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.728, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023 E CONTRATO Nº 207/2024, REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
84.972.926/0001-39
library_books Licitação
Número
PE23053-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/08/2024
Data Publicação
20/10/2023
Valor Estimado
R$ 1.757.190,10
Valor Total
R$ 919.419,70
assignment Contrato
Número
0207/2024-SMS
Data Assinatura
17/10/2024
Vigência
18/10/2024 - 17/10/2025
Valor Total
R$ 40.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO MÓVEL INDICADO PARA EXAME DETALHADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS. | R$ 8.000,00 | 5,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21114
Data: 19/12/2024
Valor: R$ 40.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE APARELHO RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.728, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023 E CONTRATO Nº 207/2024, REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
| Número: 6119 | Data Emissão: 11/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 40.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240383659872 | Chave Acesso: 41241284972926000139550010000061191090308257 | Chave Verific: 41241284972926000139550010000061191090308257 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO MÓVEL INDICADO PARA EXAME DETALHADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 8.000,00 | R$ 40.000,00 |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.728, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023 E CONTRATO Nº 207/2024, REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 27/12/2024 | 27120102 | R$ 40.000,00 | |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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