info Empenho
Número
24100023/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
24/10/2019
Valor
R$ 381,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA E RODO), DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 176/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0692/2019-SME
Data Assinatura
01/10/2019
Vigência
01/10/2019 - 01/10/2020
Valor Total
R$ 381,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA | R$ 4,37 | 70,000000 | R$ 305,90 |
| 2 | RODO, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, | R$ 5,06 | 15,000000 | R$ 75,90 |
| Total | R$ 381,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18231
Data: 16/12/2019
Valor: R$ 381,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA E RODO), DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 176/2018.
| Número: 2940 | Data Emissão: 16/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 381,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 381,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190082395428 | Chave Acesso: 23191203336946000111550010000029401000037194 | Chave Verific: 23-1912-03.336.946/0001-11-55-001-000.002.940-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA | UNIDADE | 70.0000 | R$ 4,37 | R$ 305,90 |
| 002 | RODO, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, | UNIDADE | 15.0000 | R$ 5,06 | R$ 75,90 |
Total Geral: R$ 381,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 381,80 |
| Total | R$ 381,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA E RODO), DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 176/2018. | 07/02/2020 | 07020066 | R$ 381,80 |
| Total | R$ 381,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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