info Empenho
Número
24100012/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
24/10/2024
Valor
R$ 589,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.193.511/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
051/2023-SECJEL
Data Assinatura
28/11/2023
Vigência
28/11/2023 - 28/11/2024
Valor Total
R$ 4.127,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 1,96 | 20,000000 | R$ 39,20 |
| 2 | GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES - ESPECIFICAÇÃO: GIZ DE CERA ESCOLAR NO FORMATO REDONDO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, ATOXICO.49 GR | R$ 2,39 | 100,000000 | R$ 239,00 |
| 3 | TINTA GUACHE CX 06 UNIDADES -ESPECIFICAÇÃO: TINTA GUACHE P/PINTURA A PINCEL DE PELO EM PAPEL, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA C/06 POTES C/15 ML CADA. | R$ 3,11 | 100,000000 | R$ 311,00 |
| Total | R$ 589,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18218 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. | 19/11/2024 | 6602 | R$ 589,20 | |
| Total | R$ 589,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. | 05/12/2024 | 05120053 | R$ 589,20 | |
| Total | R$ 589,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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