info Empenho
Número
24100008/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
24/10/2024
Valor
R$ 1.238,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
053/2023-SECJEL
Data Assinatura
28/11/2023
Vigência
28/11/2023 - 28/11/2024
Valor Total
R$ 8.113,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÁPIS DE COR REVESTIDO EM MADEIRA, CORES DIVERSAS, COMPRIMENTO 17,5 CM, VARIAÇÃO +/- 0,5 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 5,02 | 100,000000 | R$ 502,00 |
| 2 | BALÃO EM LATEX LISO N° 9. PACOTE COM 50 UNIDADES. | R$ 9,25 | 50,000000 | R$ 462,50 |
| 3 | CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA, CAIXA COM 12 CORES. | R$ 9,14 | 30,000000 | R$ 274,20 |
| Total | R$ 1.238,70 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18202
Data: 18/11/2024
Valor: R$ 1.238,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
| Número: 052173 | Data Emissão: 14/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 1.238,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.238,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240068721321 | Chave Acesso: 23241100466084000153550010000521731142112672 | Chave Verific: 23241100466084000153550010000521731142112672 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA, CAIXA COM 12 CORES. | CAIXA | 30.0000 | R$ 9,14 | R$ 274,20 |
| 002 | LÁPIS DE COR REVESTIDO EM MADEIRA, CORES DIVERSAS, COMPRIMENTO 17,5 CM, VARIAÇÃO +/- 0,5 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 100.0000 | R$ 5,02 | R$ 502,00 |
| 003 | BALÃO EM LATEX LISO N° 9. PACOTE COM 50 UNIDADES. | PACOTE | 50.0000 | R$ 9,25 | R$ 462,50 |
Total Geral: R$ 1.238,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. | 27/11/2024 | 27110108 | R$ 1.238,70 | |
| Total | R$ 1.238,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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