info Empenho
Número
24100008/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
24/10/2024
Valor
R$ 1.238,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
053/2023-SECJEL
Data Assinatura
28/11/2023
Vigência
28/11/2023 - 28/11/2024
Valor Total
R$ 8.113,90

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LÁPIS DE COR REVESTIDO EM MADEIRA, CORES DIVERSAS, COMPRIMENTO 17,5 CM, VARIAÇÃO +/- 0,5 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES. R$ 5,02 100,000000 R$ 502,00
2 BALÃO EM LATEX LISO N° 9. PACOTE COM 50 UNIDADES. R$ 9,25 50,000000 R$ 462,50
3 CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA, CAIXA COM 12 CORES. R$ 9,14 30,000000 R$ 274,20
Total R$ 1.238,70

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
18202 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. 18/11/2024 052173   R$ 1.238,70
Total R$ 1.238,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. 27/11/2024 27110108   R$ 1.238,70
Total R$ 1.238,70
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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