info Empenho
Número
24100005/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
24/10/2024
Valor
R$ 144,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.008.831/0001-17
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
059/2023-SECJEL
Data Assinatura
26/12/2023
Vigência
26/12/2023 - 26/12/2024
Valor Total
R$ 672,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA, PARA ISOPOR, 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 48,00 | 3,000000 | R$ 144,00 |
| Total | R$ 144,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18003
Data: 14/11/2024
Valor: R$ 144,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
| Número: 027798 | Data Emissão: 07/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 144,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 144,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 35853 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240105886459 | Chave Acesso: 26241120008831000117550010000277981000529871 | Chave Verific: 26241120008831000117550010000277981000529871 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLA, PARA ISOPOR, 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 3.0000 | R$ 48,00 | R$ 144,00 |
Total Geral: R$ 144,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. | 27/11/2024 | 27110110 | R$ 144,00 | |
| Total | R$ 144,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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