info Empenho
Número
24100003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
24/10/2024
Valor
R$ 207,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
50.344.473/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2024
Data Publicação
10/11/2023
Valor Estimado
R$ 146.211,36
Valor Total
R$ 100.148,72
assignment Contrato
Número
004/2024-SECJEL
Data Assinatura
12/04/2024
Vigência
12/04/2024 - 12/04/2025
Valor Total
R$ 711,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA AÇO INOX. | R$ 2,87 | 20,000000 | R$ 57,40 |
| 2 | PAPEL, CORES DIVERSAS, 60 KG, 180G, FORMATO A4, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, 210MM X 297MM. PACOTE COM 50 FLS. | R$ 12,50 | 12,000000 | R$ 150,00 |
| Total | R$ 207,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18532
Data: 25/11/2024
Valor: R$ 207,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
| Número: 400 | Data Emissão: 22/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 207,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 207,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240071290252 | Chave Acesso: 23241150344473000184550010000004001202791363 | Chave Verific: 23241150344473000184550010000004001202791363 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL, CORES DIVERSAS, 60 KG, 180G, FORMATO A4, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, 210MM X 297MM. PACOTE COM 50 FLS. | PACOTE | 12.0000 | R$ 12,50 | R$ 150,00 |
| 002 | EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 2,87 | R$ 57,40 |
Total Geral: R$ 207,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. | 28/11/2024 | 28110072 | R$ 207,40 | |
| Total | R$ 207,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
