info Empenho
Número
24090036/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
24/09/2019
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERIVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - SERIVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15155
Data: 29/10/2019
Valor: R$ 3.357,15
Descrição / Justificativa: A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.357,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.357,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16435
Data: 21/11/2019
Valor: R$ 1.642,85
Descrição / Justificativa: A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.642,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.642,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/11/2019 | 14110409 | R$ 3.357,15 | |
| A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/12/2019 | 18120054 | R$ 1.642,85 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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