info Empenho
Número
24090021/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
24/09/2019
Valor
R$ 877,80
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CREAS PELO CONVÊNIO Nº 837449/2016
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.962.920/0001-51
library_books Licitação
Número
DP2019/13235
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
18/07/2019
Data Publicação
18/07/2019
Valor Estimado
R$ 877,80
Valor Total
R$ 877,80
assignment Contrato
Número
14/2019-SEDHAS
Data Assinatura
18/07/2019
Vigência
18/07/2019 - 18/07/2020
Valor Total
R$ 877,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEFONE COM FIO E CHAVE | R$ 38,90 | 2,000000 | R$ 77,80 |
| 2 | MICROFONE SEM FIO PRO | R$ 400,00 | 2,000000 | R$ 800,00 |
| Total | R$ 877,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14799
Data: 18/10/2019
Valor: R$ 877,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CREAS PELO CONVÊNIO Nº 837449/2016
| Número: 564 | Data Emissão: 18/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 877,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 877,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 4878914 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190068349668 | Chave Acesso: 23191030962920000151550010000005641000005822 | Chave Verific: 23-1910-30.962.920/0001-51-55-001-000.000.564-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TELEFONE COM FIO E CHAVE | UNIDADE | 2.0000 | R$ 38,90 | R$ 77,80 |
| 002 | MICROFONE SEM FIO PRO | UNIDADE | 2.0000 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
Total Geral: R$ 877,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 877,80 |
| Total | R$ 877,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CREAS PELO CONVÊNIO Nº 837449/2016 | 28/01/2020 | 28010016 | R$ 877,80 |
| Total | R$ 877,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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