info Empenho
Número
24090020/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/09/2020
Valor
R$ 5.292,50
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.042.019/0001-85
library_books Licitação
Número
155/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/11/2019
Data Publicação
19/09/2019
Valor Estimado
R$ 190.527,58
Valor Total
R$ 101.428,20
assignment Contrato
Número
0022/2020-SAUDE
Data Assinatura
05/02/2020
Vigência
05/02/2020 - 04/02/2021
Valor Total
R$ 19.969,10
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESA DE MAYO COM BANDEJA EM AÇO INOXIDAVEL PARA CURATIVOS - RODIZIO 2", DIMENSOES MINIMAS: ALTURA: 80 CM; LARGURA: 36 CM; PROFUNDIDADE: 46 CM; PE... | R$ 346,58 | 5,000000 | R$ 1.732,90 |
| 2 | CARRO DE EMERGENCIA COM 04 GAVETAS, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO EM TINTURA EPOXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODIZIOS DE 3" GIRATORIOS, SENDO 02 COM F... | R$ 1.779,80 | 2,000000 | R$ 3.559,60 |
| Total | R$ 5.292,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14810
Data: 22/12/2020
Valor: R$ 5.292,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 8299 | Data Emissão: 17/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 5.292,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.292,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200075587848 | Chave Acesso: 23201235042019000185550010000082991003352014 | Chave Verific: 23201235042019000185550010000082991003352014 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MESA DE MAYO COM BANDEJA EM AÇO INOXIDAVEL PARA CURATIVOS - RODIZIO 2", DIMENSOES MINIMAS: ALTURA: 80 CM; LARGURA: 36 CM; PROFUNDIDADE: 46 CM; PE... | UNIDADE 1 UNIDADE | 5.0000 | R$ 346,58 | R$ 1.732,90 |
| 002 | CARRO DE EMERGENCIA COM 04 GAVETAS, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO EM TINTURA EPOXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODIZIOS DE 3" GIRATORIOS, SENDO 02 COM F... | UNIDADE 1 UNIDADE | 2.0000 | R$ 1.779,80 | R$ 3.559,60 |
Total Geral: R$ 5.292,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.292,50 |
| Total | R$ 5.292,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 09/02/2021 | 09020044 | R$ 5.292,50 |
| Total | R$ 5.292,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})