info Empenho
Número
24090019/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/09/2020
Valor
R$ 2.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.167.972/0001-08
library_books Licitação
Número
170/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2020
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 2.684.916,00
Valor Total
R$ 894.006,00
assignment Contrato
Número
0073/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/02/2020
Vigência
27/02/2020 - 26/02/2021
Valor Total
R$ 29.020,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE CARTÃO DO MENINO E DA MENINA, 46 X 20CM, 4 X 2 CORES, TINTA POLICROMIA EM OFF-SET 90G. (EMBALADOS EM PCT DE 100 UND... | R$ 0,19 | 10.000,000000 | R$ 1.900,00 |
| 2 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE CARTÃO DA MULHER ADOLESCENTE, FORMATO 10,5 X 31,5CM, IMPRESSÃO 1 X1 COR, PAPEL OFF-SET 180G DOBRADO.(EMBALADOS EM ... | R$ 0,09 | 10.000,000000 | R$ 900,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13829
Data: 30/11/2020
Valor: R$ 2.800,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 211 | Data Emissão: 27/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 2.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: tpOqHdMYucpU | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE CARTÃO DO MENINO E DA MENINA, 46 X 20CM, 4 X 2 CORES, TINTA POLICROMIA EM OFF-SET 90G. (EMBALADOS EM PCT DE 100 UND... | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 0,19 | R$ 1.900,00 |
| 002 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE CARTÃO DA MULHER ADOLESCENTE, FORMATO 10,5 X 31,5CM, IMPRESSÃO 1 X1 COR, PAPEL OFF-SET 180G DOBRADO.(EMBALADOS EM ... | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 0,09 | R$ 900,00 |
Total Geral: R$ 2.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 04/02/2021 | 04020015 | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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