info Empenho
Número
24090016/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/09/2020
Valor
R$ 10.966,64
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTIGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
200/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/03/2020
Data Publicação
11/12/2019
Valor Estimado
R$ 362.909,48
Valor Total
R$ 193.555,84
assignment Contrato
Número
0115/2020-SAUDE
Data Assinatura
24/03/2020
Vigência
24/03/2020 - 23/03/2021
Valor Total
R$ 27.217,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT COMPLETO DO CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR DE 30 L, AMARELO DOBLO. SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. | R$ 429,16 | 4,000000 | R$ 1.716,64 |
| 2 | DEPÓSITO PARA LIXO, LIXEIRA, INOX, CAPACIDADE 12 LITROS, COM PEDAL. | R$ 92,50 | 100,000000 | R$ 9.250,00 |
| Total | R$ 10.966,64 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12189
Data: 30/10/2020
Valor: R$ 1.716,64
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTIGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 599 | Data Emissão: 26/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 1.716,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.716,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200062708597 | Chave Acesso: 23201004221555000114550000000005991000059913 | Chave Verific: 23201004221555000114550000000005991000059913 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT COMPLETO DO CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR DE 30 L, AMARELO DOBLO. SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. | KIT | 4.0000 | R$ 429,16 | R$ 1.716,64 |
Cód. Liquidação: 12190
Data: 30/10/2020
Valor: R$ 7.400,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTIGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 594 | Data Emissão: 15/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 7.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200060167406 | Chave Acesso: 23201004221555000114550000000005941000059402 | Chave Verific: 23201004221555000114550000000005941000059402 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEPÓSITO PARA LIXO, LIXEIRA, INOX, CAPACIDADE 12 LITROS, COM PEDAL. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 92,50 | R$ 7.400,00 |
Cód. Liquidação: 14854
Data: 23/12/2020
Valor: R$ 1.850,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTIGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 625 | Data Emissão: 22/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 1.850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200076725498 | Chave Acesso: 23201204221555000114550000000006251000062549 | Chave Verific: 23201204221555000114550000000006251000062549 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEPÓSITO PARA LIXO, LIXEIRA, INOX, CAPACIDADE 12 LITROS, COM PEDAL. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 92,50 | R$ 1.850,00 |
Total Geral: R$ 10.966,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTIGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 01/12/2020 | 01120041 | R$ 7.400,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTIGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 01/12/2020 | 01120040 | R$ 1.716,64 | |
| Total | R$ 9.116,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.850,00 |
| Total | R$ 1.850,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTIGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 02/03/2021 | 02030072 | R$ 1.850,00 |
| Total | R$ 1.850,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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