info Empenho
Número
24090012/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/09/2020
Valor
R$ 88.814,80
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.426.130/0001-89
library_books Licitação
Número
PE083/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/08/2020
Data Publicação
22/05/2020
Valor Estimado
R$ 843.399,65
Valor Total
R$ 759.335,65
assignment Contrato
Número
0356/2020-SAUDE
Data Assinatura
02/09/2020
Vigência
02/09/2020 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 120.112,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL) DE 9.000 BTUS TENSÃO 220V. | R$ 2.308,00 | 4,000000 | R$ 9.232,00 |
| 2 | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL) DE 18.000 BTUS TENSÃO 220V. | R$ 3.723,00 | 6,000000 | R$ 22.338,00 |
| 3 | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL) DE 12.000 BTUS TENSÃO 220V. | R$ 2.385,20 | 24,000000 | R$ 57.244,80 |
| Total | R$ 88.814,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12753
Data: 16/11/2020
Valor: R$ 20.401,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 1261 | Data Emissão: 05/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 20.401,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.401,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200081002430 | Chave Acesso: 26201103426130000189550010000012611816307238 | Chave Verific: 26201103426130000189550010000012611816307238 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL) DE 9.000 BTUS TENSÃO 220V. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 2.308,00 | R$ 9.232,00 |
| 002 | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL) DE 18.000 BTUS TENSÃO 220V. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 3.723,00 | R$ 11.169,00 |
Cód. Liquidação: 13828
Data: 30/11/2020
Valor: R$ 45.318,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 1262 | Data Emissão: 17/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 45.318,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.318,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200084472285 | Chave Acesso: 26201103426130000189550010000012621338070280 | Chave Verific: 262011034261300001895500100000012621338070280 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL) DE 12.000 BTUS TENSÃO 220V. | UNIDADE | 19.0000 | R$ 2.385,20 | R$ 45.318,80 |
Total Geral: R$ 65.719,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 23/12/2020 | 23120203 | R$ 45.318,80 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 23/12/2020 | 23120202 | R$ 20.401,00 | |
| Total | R$ 65.719,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 12/05/2021 | R$ 23.095,00 |
| Total | R$ 23.095,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 02/06/2021 | 02060030 | R$ 23.095,00 |
| Total | R$ 23.095,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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