info Empenho
Número
24090010/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/09/2020
Valor
R$ 23.520,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.602.451/0001-39
library_books Licitação
Número
PE083/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/08/2020
Data Publicação
22/05/2020
Valor Estimado
R$ 843.399,65
Valor Total
R$ 759.335,65
assignment Contrato
Número
0364/2020-SAUDE
Data Assinatura
03/09/2020
Vigência
03/09/2020 - 02/09/2021
Valor Total
R$ 147.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDADE CONDENSADORA (380V) E UNIDADE EVAPORADORA(220V) DE CONDICIONADORES DE AR TIPO TETO APARENTE DE 48.000 BTUS. TENSÃO 220V. | R$ 7.640,00 | 1,000000 | R$ 7.640,00 |
| 2 | UNIDADE CONDENSADORA (380V) E UNIDADE EVAPORADORA(220V) DE CONDICIONADORES DE AR TIPO TETO APARENTE DE 60.000 BTUS. TENSÃO 220V. | R$ 7.940,00 | 2,000000 | R$ 15.880,00 |
| Total | R$ 23.520,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 17/03/2021 | R$ 23.520,00 |
| Total | R$ 23.520,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 06/05/2021 | 06050005 | R$ 23.520,00 |
| Total | R$ 23.520,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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