info Empenho
Número
24090009/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
24/09/2024
Valor
R$ 3.995,67
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 169/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.471.151/0001-05
library_books Licitação
Número
AD24005-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
23/08/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 37.102,65
Valor Total
R$ 37.102,65
assignment Contrato
Número
0169/2024-SMS
Data Assinatura
13/09/2024
Vigência
18/09/2024 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 37.102,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabonete líquido anti-séptico, | R$ 5,71 | 700,000000 | R$ 3.995,67 |
| 2 | Sabonete líquido anti-séptico, | R$ 5,71 | 700,000000 | R$ 3.995,67 |
| Total | R$ 3.995,67 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16760
Data: 31/10/2024
Valor: R$ 3.995,67
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 169/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 621 | Data Emissão: 31/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 3.995,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.995,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240063065576 | Chave Acesso: 23241041471151000105550010000006211832492233 | Chave Verific: 23241041471151000105550010000006211832492233 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Sabonete líquido anti-séptico, | UNIDADE | 700.0123 | R$ 5,71 | R$ 3.995,67 |
| 002 | Sabonete líquido anti-séptico, | UNIDADE | 700.0123 | R$ 5,71 | R$ 3.995,67 |
Total Geral: R$ 3.995,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 169/2024 E PMS 2022-2025. | 14/11/2024 | 14110050 | R$ 3.995,67 | |
| Total | R$ 3.995,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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