info Empenho
Número
24080018/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/08/2020
Valor
R$ 5.670,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDIMENTO NA ASSISTENCIA A SAUDE DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.167.972/0001-08
library_books Licitação
Número
170/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2020
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 2.684.916,00
Valor Total
R$ 894.006,00
assignment Contrato
Número
0073/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/02/2020
Vigência
27/02/2020 - 26/02/2021
Valor Total
R$ 29.020,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE CAPA PARA PRONTUÁRIO PASTA - 46,7 X 31,5CM, 1 X 1 , COM BOLSO, EM PAPEL TRÍPLEX 330GR, COM IMPRESSÃO COLORIDA 4X... | R$ 0,63 | 9.000,000000 | R$ 5.670,00 |
| Total | R$ 5.670,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 19/01/2021 | R$ 5.670,00 |
| Total | R$ 5.670,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDIMENTO NA ASSISTENCIA A SAUDE DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 17/02/2021 | 17020096 | R$ 5.670,00 |
| Total | R$ 5.670,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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