info Empenho
Número
24080005/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/08/2018
Valor
R$ 300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2081 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.911.309/0001-52
library_books Licitação
Número
PE069/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 1.044.924,00
Valor Total
R$ 730.520,00
assignment Contrato
Número
199/2018-SMS
Data Assinatura
10/08/2018
Vigência
10/08/2018 - 09/08/2019
Valor Total
R$ 4.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NITROFURANTOÍNA 100MG | R$ 0,30 | 1.000,000000 | R$ 300,00 |
| Total | R$ 300,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13958
Data: 05/10/2018
Valor: R$ 294,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2081 - 2021.
| Número: 143 | Data Emissão: 05/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 294,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 137076743 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 294,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332180047123235 | Chave Acesso: 32181028911309000152550010000001431910860819 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 294,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120229 | R$ 6,00 |
| Total | R$ 6,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 294,00 |
| Total | R$ 294,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2081 - 2021. | 22/02/2019 | 22020073 | R$ 294,00 |
| Total | R$ 294,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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