info Empenho
Número
24080003/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/08/2020
Valor
R$ 3.150,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDIMENTO NA ASSISTENCIA A SAUDE DAS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.167.972/0001-08
library_books Licitação
Número
170/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2020
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 2.684.916,00
Valor Total
R$ 894.006,00
assignment Contrato
Número
0073/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/02/2020
Vigência
27/02/2020 - 26/02/2021
Valor Total
R$ 29.020,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE CAPA PARA PRONTUÁRIO PASTA - 46,7 X 31,5CM, 1 X 1 , COM BOLSO, EM PAPEL TRÍPLEX 330GR, COM IMPRESSÃO COLORIDA 4X... | R$ 0,63 | 5.000,000000 | R$ 3.150,00 |
Total | R$ 3.150,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 19/01/2021 | R$ 3.150,00 |
Total | R$ 3.150,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDIMENTO NA ASSISTENCIA A SAUDE DAS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 17/02/2021 | 17020095 | R$ 3.150,00 |
Total | R$ 3.150,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |