info Empenho
Número
24080002/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
24/08/2017
Valor
R$ 456,21
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DO BOLETO DO CONDOMINIO DE FORTALEZA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SOBRAL - MES DE AGOSTO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.711.845/0001-98
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9323
Data: 28/08/2017
Valor: R$ 456,21
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DO BOLETO DO CONDOMINIO DE FORTALEZA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SOBRAL - MES DE AGOSTO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 456,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 456,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 8112500 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 456,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DO BOLETO DO CONDOMINIO DE FORTALEZA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SOBRAL - MES DE AGOSTO | 05/09/2017 | 05090093 | R$ 456,21 | |
| Total | R$ 456,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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