info Empenho
Número
24070055/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/07/2018
Valor
R$ 7.320,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE037/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2017
Data Publicação
03/07/2017
Valor Estimado
R$ 426.332,33
Valor Total
R$ 183.000,00
assignment Contrato
Número
092/2017-SMS
Data Assinatura
22/08/2017
Vigência
29/08/2017 - 28/08/2018
Valor Total
R$ 183.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SOLUÇÃO INJETAVEL | R$ 2,44 | 3.000,000000 | R$ 7.320,00 |
| Total | R$ 7.320,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10173 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/08/2018 | 52622 | R$ 7.320,00 | |
| Total | R$ 7.320,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/09/2018 | 05090042 | R$ 7.320,00 | |
| Total | R$ 7.320,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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