info Empenho
Número
24070037/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
24/07/2018
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9015
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 2.258,58
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.258,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.258,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10795
Data: 06/09/2018
Valor: R$ 21.476,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.476,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.476,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12449
Data: 18/10/2018
Valor: R$ 2.076,42
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.076,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.076,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14121
Data: 08/11/2018
Valor: R$ 3.762,30
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.762,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.762,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17258
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 4.200,31
Descrição / Justificativa: DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.200,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.200,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 33.774,17
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 07/08/2018 | 07080073 | R$ 2.258,58 | |
| DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 12/09/2018 | 12090010 | R$ 21.476,56 | |
| DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 18/10/2018 | 18100059 | R$ 2.076,42 | |
| DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 16/11/2018 | 16110028 | R$ 3.762,30 | |
| Total | R$ 29.573,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 05/12/2018 | 05120072 | R$ 6.225,83 |
| Total | R$ 6.225,83 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.200,31 |
| Total | R$ 4.200,31 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 13/02/2019 | 13020111 | R$ 4.200,31 |
| Total | R$ 4.200,31 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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