info Empenho
Número
24070037/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
24/07/2018
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 16/11/2018 | 16110028 | R$ 3.762,30 | |
| DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 18/10/2018 | 18100059 | R$ 2.076,42 | |
| DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 12/09/2018 | 12090010 | R$ 21.476,56 | |
| DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 07/08/2018 | 07080073 | R$ 2.258,58 | |
| Total | R$ 29.573,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 05/12/2018 | 05120072 | R$ 6.225,83 |
| Total | R$ 6.225,83 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.200,31 |
| Total | R$ 4.200,31 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 13/02/2019 | 13020111 | R$ 4.200,31 |
| Total | R$ 4.200,31 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})