info Empenho
Número
24070021/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/07/2018
Valor
R$ 27.410,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.889.035/0001-02
library_books Licitação
Número
PE106/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2017
Data Publicação
30/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.284.690,60
Valor Total
R$ 17.610.019,75
assignment Contrato
Número
064/2018-SMS
Data Assinatura
06/04/2018
Vigência
12/04/2018 - 27/04/2019
Valor Total
R$ 124.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG | R$ 0,02 | 100.000,000000 | R$ 2.170,00 |
| 2 | METFORMINA, CLORIDRATO 500MG | R$ 0,05 | 200.000,000000 | R$ 9.980,00 |
| 3 | MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG | R$ 0,04 | 200.000,000000 | R$ 7.960,00 |
| 4 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | R$ 0,02 | 500.000,000000 | R$ 7.300,00 |
| Total | R$ 27.410,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10849
Data: 17/08/2018
Valor: R$ 11.852,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 50435 | Data Emissão: 17/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 11.852,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 111794328 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.852,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180147137162 | Chave Acesso: 43180812889035000102550010000504351111017080 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 11387
Data: 17/09/2018
Valor: R$ 9.979,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 51449 | Data Emissão: 29/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 9.979,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 118547768 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.979,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180154708276 | Chave Acesso: 43180812889035000102550010000514491111029089 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 16571
Data: 04/12/2018
Valor: R$ 5.575,74
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 58571 | Data Emissão: 04/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 5.575,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.575,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180219530123 | Chave Acesso: 43181212889035000102550010000585711111004123 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 27.407,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2018 | 10100170 | R$ 9.979,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/10/2018 | 03100013 | R$ 11.852,80 | |
| Total | R$ 21.831,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120233 | R$ 2,46 |
| Total | R$ 2,46 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.575,74 |
| Total | R$ 5.575,74 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/02/2019 | 25020028 | R$ 5.575,74 |
| Total | R$ 5.575,74 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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