info Empenho
Número
24070010/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/07/2026
Valor
R$ 2.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 36000801404202600, CONTRATO 0133/2025 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.283.263/0001-79
library_books Licitação
Número
PE25003-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/07/2025
Data Publicação
07/03/2025
Valor Estimado
R$ 178.309,20
Valor Total
R$ 98.628,60
assignment Contrato
Número
0133/25-SMS
Data Assinatura
26/09/2025
Vigência
26/09/2025 - 26/09/2026
Valor Total
R$ 13.267,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRASCO P/COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO (ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80 (+/- 30) ML | R$ 0,54 | 5.000,000000 | R$ 2.700,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13616
Data: 05/08/2026
Valor: R$ 2.700,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 36000801404202600, CONTRATO 0133/2025 E PMS 2026-2029.
| Número: 5620 | Data Emissão: 04/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 2.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260082785102 | Chave Acesso: 23260805283263000179550010000056201000058300 | Chave Verific: 23260805283263000179550010000056201000058300 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRASCO P/COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO (ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80 (+/- 30) ML | UNIDADE | 5000.0000 | R$ 0,54 | R$ 2.700,00 |
Total Geral: R$ 2.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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