Sobral - Transparência

Empenho

Número

24070007/2018

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade

Ordinário

Data

24/07/2018

Valor

R$ 16.429,72

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS

Programa Atividade

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS

Função

Assistência Social

Subfunção

Assistência Comunitária

Dados do Favorecido

Favorecido

COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA

Favorecido CNPJ/CPF

03.336.946/0001-11

Licitação

Número

PE121/2017

Modalidade

Pregão

Data Homologação

20/12/2017

Data Publicação

30/11/2017

Valor Estimado

R$ 309.943,79

Valor Total

R$ 205.774,76

Detalhes

Contrato

Número

04/2018 SEDHAS

Data Assinatura

20/02/2018

Vigência

20/02/2018 - 20/02/2019

Valor Total

R$ 144.509,91

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	CENOURA	R$ 3,04	18,000000	R$ 54,72
2	BATATA DOCE	R$ 2,69	48,000000	R$ 129,12
3	REPOLHO	R$ 4,57	12,000000	R$ 54,84
4	MANGA	R$ 3,73	48,000000	R$ 179,04
5	BETERRABA	R$ 2,69	48,000000	R$ 129,12
6	CEBOLA	R$ 2,15	24,000000	R$ 51,60
7	CHUCHU	R$ 2,24	48,000000	R$ 107,52
8	CHEIRO VERDE	R$ 29,09	24,000000	R$ 698,16
9	MAÇÃ	R$ 0,74	240,000000	R$ 177,60
10	BANANA	R$ 3,24	2.400,000000	R$ 7.776,00
11	MARGARINA 500G	R$ 2,84	48,000000	R$ 136,32
12	GOIABA	R$ 3,72	48,000000	R$ 178,56
13	MAMÃO	R$ 3,98	48,000000	R$ 191,04
14	BISCOITO TIPO BARRINHA MAXI COM RECHEIO SABOR GOIABA	R$ 2,16	303,000000	R$ 654,48
15	BOLINHO PRONTO PARA CONSUMO SABOR BAUNILHA COM CHOCOLATE	R$ 0,85	400,000000	R$ 340,00
16	LARANJA PERA	R$ 0,75	720,000000	R$ 540,00
17	BIFE CONGELADO DE 1ª QUALIDADE	R$ 24,79	120,000000	R$ 2.974,80
18	MELANCIA	R$ 3,04	48,000000	R$ 145,92
19	ALFACE	R$ 2,24	48,000000	R$ 107,52
20	TOMATE	R$ 3,37	168,000000	R$ 566,16
21	BISCOITO SALGADO PACOTE 156G SABORES VARIADOS NATURAL, PIZZA, ERVAS, QUEIJO E PRESUNTO EMB. COM 06 UNIDADES	R$ 3,00	303,000000	R$ 909,00
22	EXTRATO DE TOMATE 850 G	R$ 10,94	30,000000	R$ 328,20
Total				R$ 16.429,72

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 10451

Data: 21/08/2018

Valor: R$ 4.922,60

Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS

Número: 1648	Data Emissão: 21/08/2018	Doc. Ref.: 201808	Valor Bruto: R$ 4.922,60
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 4.922,60
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2018	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180051454762	Chave Acesso: 23180803336946000111550010000016481000016485	Chave Verific: 23-1808-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.648-100.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 12042

Data: 04/09/2018

Valor: R$ 654,48

Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS

Número: 1714	Data Emissão: 04/09/2018	Doc. Ref.: 201809	Valor Bruto: R$ 654,48
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 654,48
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2018	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180054972340	Chave Acesso: 23180903336946000111550010000017141000017148	Chave Verific: 23-1809-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.714-100.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 16797

Data: 27/12/2018

Valor: R$ 95,99

Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS

Número: 1855	Data Emissão: 16/10/2018	Doc. Ref.: 201810	Valor Bruto: R$ 95,99
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 95,99
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2018	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180065013683	Chave Acesso: 23181003336946000111550010000018551000018550	Chave Verific: 23-1810-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.855-100.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 16798

Data: 27/12/2018

Valor: R$ 1.113,62

Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS

Número: 1936	Data Emissão: 06/11/2018	Doc. Ref.: 201811	Valor Bruto: R$ 1.113,62
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.113,62
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2018	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180070059642	Chave Acesso: 23181103336946000111550010000019361000019363	Chave Verific: 23-1811-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.936-100.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 16799

Data: 27/12/2018

Valor: R$ 92,95

Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS

Número: 1871	Data Emissão: 23/10/2018	Doc. Ref.: 201810	Valor Bruto: R$ 92,95
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 92,95
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 23/10/2018	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180066718041	Chave Acesso: 23181003336946000111550010000018711000018715	Chave Verific: 23-1810-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.871-100.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 16800

Data: 27/12/2018

Valor: R$ 83,09

Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS

Número: 1895	Data Emissão: 30/10/2018	Doc. Ref.: 201810	Valor Bruto: R$ 83,09
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 83,09
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 30/10/2018	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180068494533	Chave Acesso: 23181003336946000111550010000018951000018954	Chave Verific: 23-1810-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.895-100.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 16802

Data: 27/12/2018

Valor: R$ 92,95

Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS

Número: 1843	Data Emissão: 09/10/2018	Doc. Ref.: 201810	Valor Bruto: R$ 92,95
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 92,95
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2018	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180063485717	Chave Acesso: 23181003336946000111550010000018431000018435	Chave Verific: 23-1810-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.843-100.	Série do Selo:

Total Geral: R$ 7.055,68

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Status	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS	22/10/2018	22100013		R$ 654,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS	24/09/2018	24090014		R$ 4.922,60
Total				R$ 5.577,08

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO	28/12/2018	28120215	R$ 7.026,84
Total			R$ 7.026,84

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Saldo Empenho	R$ 1.478,60
Total	R$ 1.478,60

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Liquidação Resto a pagar	17/01/2019	R$ 2.347,20
Total		R$ 2.347,20

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS	06/02/2019	06020051	R$ 2.347,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS	28/01/2019	28010021	R$ 83,09
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS	28/01/2019	28010020	R$ 1.113,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS	28/01/2019	28010018	R$ 95,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS	28/01/2019	28010017	R$ 92,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS	28/01/2019	28010016	R$ 92,95
Total			R$ 3.825,80

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
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