info Empenho
Número
24070006/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/07/2020
Valor
R$ 6.534,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.382.899/0001-78
library_books Licitação
Número
PE129/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2019
Data Publicação
28/08/2019
Valor Estimado
R$ 300.687,10
Valor Total
R$ 43.875,00
assignment Contrato
Número
0317/2019-SAUDE
Data Assinatura
20/12/2019
Vigência
20/12/2019 - 19/12/2020
Valor Total
R$ 19.039,72
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ACIDO ACETILSALICILICO, TAMPONADO, 100MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,79 | 180,000000 | R$ 142,20 |
2 | RIVAROXABANA, 20MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 10,52 | 540,000000 | R$ 5.680,80 |
3 | VILDAGLIPTINA, 50MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 3,13 | 180,000000 | R$ 563,40 |
4 | LEVOTIROXINA (SODICA), 150 MCG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,82 | 180,000000 | R$ 147,60 |
Total | R$ 6.534,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
8595 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 31/07/2020 | 2200 | R$ 6.412,28 | |
Total | R$ 6.412,28 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 29/09/2020 | 29090038 | R$ 6.412,28 | |
Total | R$ 6.412,28 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO | 06/11/2020 | 06110035 | R$ 121,72 |
Total | R$ 121,72 |