info Empenho
Número
24070003/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
24/07/2019
Valor
R$ 3.042,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE A CUTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DESPESAS COM ESTAGIARIOS LIGADOS AO GABIINETE DA VICE-PREFEITURA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*26.053-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10157
Data: 24/07/2019
Valor: R$ 507,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE A CUTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DESPESAS COM ESTAGIARIOS LIGADOS AO GABIINETE DA VICE-PREFEITURA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 507,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 507,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 507,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CUTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DESPESAS COM ESTAGIARIOS LIGADOS AO GABIINETE DA VICE-PREFEITURA. | 31/07/2019 | 31070182 | R$ 507,00 | |
| Total | R$ 507,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/08/2019 | 02080003 | R$ 2.535,00 |
| Total | R$ 2.535,00 | ||
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