info Empenho
Número
24060005/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
24/06/2026
Valor
R$ 600.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 11407563000123016, CONTRATO Nº 103/25 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
39.955.838/0001-74
library_books Licitação
Número
CP25002-SMS
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
10/07/2025
Data Publicação
08/05/2025
Valor Estimado
R$ 1.686.204,39
Valor Total
R$ 1.223.074,77
assignment Contrato
Número
0103/25-SMS
Data Assinatura
17/07/2025
Vigência
30/07/2025 - 20/11/2026
Valor Total
R$ 1.223.074,77
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFORMA PREDIAL. | R$ 600.000,00 | 1,000000 | R$ 600.000,00 |
| Total | R$ 600.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12900
Data: 21/07/2026
Valor: R$ 203.078,41
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 11407563000123016, CONTRATO Nº 103/25 E PMS 2026-2029.
| Número: 253 | Data Emissão: 20/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 203.078,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 203.078,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 23000985 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23049051239955838000174000000000025326070000386270 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFORMA PREDIAL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 203.078,41 | R$ 203.078,41 |
Total Geral: R$ 203.078,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 11407563000123016, CONTRATO Nº 103/25 E PMS 2026-2029. | 06/08/2026 | 06080127 | R$ 203.078,41 | |
| Total | R$ 203.078,41 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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