info Empenho
Número
24050012/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/05/2017
Valor
R$ 420,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 04 QUADROS DE FELTRO PARA AVISOS PARA ATENDER A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUADRO DE FELTRO P/ AVISOS 120X90 | R$ 105,00 | 4,000000 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 420,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6049
Data: 12/06/2017
Valor: R$ 420,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 7446 | Data Emissão: 12/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 420,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 420,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170033686309 | Chave Acesso: 23170601679793000180550000000074461000744629 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 420,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 04 QUADROS DE FELTRO PARA AVISOS PARA ATENDER A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, EM SOBRAL. | 13/07/2017 | 13070069 | R$ 420,00 | |
| Total | R$ 420,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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