info Empenho
Número
24040033/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
24/04/2025
Valor
R$ 447,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos acolhimentos, centro pop e Pousada Social. RECURSO FEDERAL. Contrato:014/2024. Licitação:pe23026.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
014/2024-SEDHAS
Data Assinatura
16/08/2024
Vigência
16/08/2024 - 16/08/2025
Valor Total
R$ 10.437,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,80 | 20,000000 | R$ 116,00 |
| 2 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 8,00 | 20,000000 | R$ 160,00 |
| 3 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,70 | 30,000000 | R$ 171,00 |
| Total | R$ 447,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6947
Data: 19/05/2025
Valor: R$ 447,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos acolhimentos, centro pop e Pousada Social. RECURSO FEDERAL. Contrato:014/2024. Licitação:pe23026.
| Número: 9398 | Data Emissão: 14/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 447,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 447,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250046750996 | Chave Acesso: 23250513150780000106550010000093981589909367 | Chave Verific: 23250513140780000106550010000093981589909367 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 20.0000 | R$ 5,80 | R$ 116,00 |
| 002 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 30.0000 | R$ 5,70 | R$ 171,00 |
| 003 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 20.0000 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
Total Geral: R$ 447,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos acolhimentos, centro pop e Pousada Social. RECURSO FEDERAL. Contrato:014/2024. Licitação:pe23026. | 24/06/2025 | 24060040 | R$ 447,00 | |
| Total | R$ 447,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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