info Empenho
Número
24040033/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
24/04/2025
Valor
R$ 447,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos acolhimentos, centro pop e Pousada Social. RECURSO FEDERAL. Contrato:014/2024. Licitação:pe23026.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
014/2024-SEDHAS
Data Assinatura
16/08/2024
Vigência
16/08/2024 - 16/08/2025
Valor Total
R$ 10.437,50

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 5,80 20,000000 R$ 116,00
2 DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 8,00 20,000000 R$ 160,00
3 DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 5,70 30,000000 R$ 171,00
Total R$ 447,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6947
Data: 19/05/2025
Valor: R$ 447,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos acolhimentos, centro pop e Pousada Social. RECURSO FEDERAL. Contrato:014/2024. Licitação:pe23026.
Número: 9398 Data Emissão: 14/05/2025 Doc. Ref.: 202505 Valor Bruto: R$ 447,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 447,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 14/05/2025 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223250046750996 Chave Acesso: 23250513150780000106550010000093981589909367 Chave Verific: 23250513140780000106550010000093981589909367 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 20.0000 R$ 5,80 R$ 116,00
002 DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 30.0000 R$ 5,70 R$ 171,00
003 DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 20.0000 R$ 8,00 R$ 160,00
Total Geral: R$ 447,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos acolhimentos, centro pop e Pousada Social. RECURSO FEDERAL. Contrato:014/2024. Licitação:pe23026. 24/06/2025 24060040   R$ 447,00
Total R$ 447,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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