info Empenho
Número
24040026/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2019
Valor
R$ 4.288,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(PELICULA PROTETORA DE CONTROLE SOLAR(TIPO FUME) 100% COM INSTALACAO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.561.137/0001-90
library_books Licitação
Número
PE022/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2018
Data Publicação
23/02/2018
Valor Estimado
R$ 114.234,00
Valor Total
R$ 76.125,00
assignment Contrato
Número
142/2018-SMS
Data Assinatura
19/06/2018
Vigência
19/06/2018 - 19/06/2019
Valor Total
R$ 18.006,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELICULA PROTETORA DE CONTROLE SOLAR TIPO FUMÊ 100% COR PRETA COM INSTALAÇÃO | R$ 28,59 | 150,000000 | R$ 4.288,50 |
| Total | R$ 4.288,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7885 | AQUISICAO DO MATERIAL(PELICULA PROTETORA DE CONTROLE SOLAR(TIPO FUME) 100% COM INSTALACAO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/06/2019 | 288 | R$ 2.287,20 | |
| Total | R$ 2.287,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(PELICULA PROTETORA DE CONTROLE SOLAR(TIPO FUME) 100% COM INSTALACAO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/10/2019 | 17100024 | R$ 2.287,20 | |
| Total | R$ 2.287,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| A EMPRESA NAO ENTREGOU A MERCADORIA | 03/09/2019 | 03090007 | R$ 2.001,30 |
| Total | R$ 2.001,30 | ||
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