info Empenho
Número
24040016/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2019
Valor
R$ 1.441,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUAS MINERAIS, DESTINADO AS UNIDADES DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
31/2018 SEDHAS
Data Assinatura
31/08/2018
Vigência
31/08/2018 - 31/08/2019
Valor Total
R$ 9.846,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 90,000000 | R$ 480,60 |
| 2 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 180,000000 | R$ 961,20 |
| Total | R$ 1.441,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4690
Data: 26/04/2019
Valor: R$ 1.441,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUAS MINERAIS, DESTINADO AS UNIDADES DA SEDHAS
| Número: 1618 | Data Emissão: 26/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 1.441,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.441,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190025974604 | Chave Acesso: 23190414373576000109550040000016181000161875 | Chave Verific: 23-1904-14.373.576/0001-09-55-004-000.001.618-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 90.0000 | R$ 5,34 | R$ 480,60 |
| 002 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 180.0000 | R$ 5,34 | R$ 961,20 |
Total Geral: R$ 1.441,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUAS MINERAIS, DESTINADO AS UNIDADES DA SEDHAS | 23/05/2019 | 23050069 | R$ 1.441,80 | |
| Total | R$ 1.441,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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