info Empenho
Número
24040015/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2018
Valor
R$ 4.218,16
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA DE Nº 11.407.5630001/14001, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.044.272/0001-00
library_books Licitação
Número
PE040/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/08/2017
Data Publicação
12/07/2017
Valor Estimado
R$ 215.728,44
Valor Total
R$ 115.295,10
assignment Contrato
Número
137/2017
Data Assinatura
09/11/2017
Vigência
01/12/2017 - 01/12/2018
Valor Total
R$ 5.799,97
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 RETRATIL | R$ 527,27 | 8,000000 | R$ 4.218,16 |
| Total | R$ 4.218,16 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6784
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 4.218,16
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA DE Nº 11.407.5630001/14001, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
| Número: 4974 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 4.218,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.218,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180031975621 | Chave Acesso: 23180511044272000100550010000049741130105947 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.218,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA DE Nº 11.407.5630001/14001, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 12/07/2018 | 12070097 | R$ 4.218,16 | |
| Total | R$ 4.218,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
