info Empenho
Número
24040014/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2019
Valor
R$ 4.329,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.654.740/0001-29
library_books Licitação
Número
PE133/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/11/2018
Data Publicação
10/08/2018
Valor Estimado
R$ 610.000,00
Valor Total
R$ 440.360,00
assignment Contrato
Número
316/2018-SMS
Data Assinatura
27/11/2018
Vigência
27/11/2018 - 26/11/2019
Valor Total
R$ 5.850,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 7,5 | R$ 1,17 | 3.700,000000 | R$ 4.329,00 |
| Total | R$ 4.329,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8288
Data: 18/06/2019
Valor: R$ 257,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 14325 | Data Emissão: 17/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 257,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 257,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190037993843 | Chave Acesso: 23190641654740000129550010000143251000143250 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 7,5 | PAR DE | 220.0000 | R$ 1,17 | R$ 257,40 |
Cód. Liquidação: 9322
Data: 08/07/2019
Valor: R$ 4.071,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 14418 | Data Emissão: 08/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 4.071,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.071,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190043581419 | Chave Acesso: 23190741654740000129550010000144181000144189 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 7,5 | PAR DE | 3480.0000 | R$ 1,17 | R$ 4.071,60 |
Total Geral: R$ 4.329,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 15/10/2019 | 15100089 | R$ 4.071,60 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 18/07/2019 | 18070031 | R$ 257,40 | |
| Total | R$ 4.329,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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