info Empenho
Número
24040004/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2017
Valor
R$ 5.503,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.929.635/0001-17
library_books Licitação
Número
PP015/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2017
Data Publicação
16/02/2017
Valor Estimado
R$ 82.926,00
Valor Total
R$ 75.000,00
assignment Contrato
Número
015/2017
Data Assinatura
04/04/2017
Vigência
04/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 75.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPENSADO 10MM | R$ 69,75 | 10,000000 | R$ 697,50 |
| 2 | FORMICA BRANCA BRILHANTE | R$ 74,15 | 10,000000 | R$ 741,50 |
| 3 | COMPENSADO 12MM | R$ 81,55 | 12,000000 | R$ 978,60 |
| 4 | COMPENSADO 15MM | R$ 88,94 | 11,000000 | R$ 978,34 |
| 5 | FORMICA TX | R$ 76,50 | 10,000000 | R$ 765,00 |
| 6 | COLA FORMICA 18 LITROS | R$ 268,50 | 5,000000 | R$ 1.342,50 |
| Total | R$ 5.503,44 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4474
Data: 08/05/2017
Valor: R$ 5.503,44
Descrição / Justificativa:
| Número: 1894 | Data Emissão: 08/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 5.503,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.503,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170025951024 | Chave Acesso: 23170507929635000117550010000018941000018949 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.503,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 07/06/2017 | 07060115 | R$ 5.503,44 | |
| Total | R$ 5.503,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
