info Empenho
Número
24030013/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/03/2015
Valor
R$ 3.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920144
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 94.436,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE 2L | R$ 3,10 | 1.000,000000 | R$ 3.100,00 |
| Total | R$ 3.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5039
Data: 13/04/2015
Valor: R$ 3.100,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 958 | Data Emissão: 13/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 3.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2015 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150018401258 | Chave Acesso: 23150413150780000106550010000009581304720001 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE 2L | LITRO | 1000.0000 | R$ 3,10 | R$ 3.100,00 |
Total Geral: R$ 3.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 12/05/2015 | 12050189 | R$ 3.100,00 | |
| Total | R$ 3.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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