info Empenho
Número
24030002/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
24/03/2026
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8105
Data: 12/05/2026
Valor: R$ 4.203,71
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.203,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.203,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.203,71 | R$ 4.203,71 |
Cód. Liquidação: 16656
Data: 16/09/2026
Valor: R$ 16.417,10
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.417,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.417,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.417,10 | R$ 16.417,10 |
Cód. Liquidação: 7218
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 8.109,90
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.109,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.109,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.109,90 | R$ 8.109,90 |
Cód. Liquidação: 15934
Data: 08/09/2026
Valor: R$ 409,37
Descrição / Justificativa: liquidação de despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 409,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 409,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 409,37 | R$ 409,37 |
Cód. Liquidação: 8397
Data: 13/05/2026
Valor: R$ 334,56
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 334,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 334,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 334,56 | R$ 334,56 |
Cód. Liquidação: 9259
Data: 25/05/2026
Valor: R$ 13.492,71
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.492,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.492,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.492,71 | R$ 13.492,71 |
Cód. Liquidação: 10807
Data: 23/06/2026
Valor: R$ 18.753,60
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.753,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.753,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.753,60 | R$ 18.753,60 |
Cód. Liquidação: 15211
Data: 21/08/2026
Valor: R$ 13.761,62
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.761,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.761,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.761,62 | R$ 13.761,62 |
Cód. Liquidação: 12510
Data: 15/07/2026
Valor: R$ 14.757,33
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.757,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.757,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.757,33 | R$ 14.757,33 |
Total Geral: R$ 90.239,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL. | 11/05/2026 | 11050076 | R$ 8.109,90 | |
| Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL. | 13/05/2026 | 13050051 | R$ 4.203,71 | |
| Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL. | 20/08/2026 | 20080139 | R$ 14.757,33 | |
| Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL. | 19/05/2026 | 19050047 | R$ 334,56 | |
| Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL. | 14/10/2026 | 14100047 | R$ 16.417,10 | |
| Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL. | 21/09/2026 | 21090027 | R$ 409,37 | |
| Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL. | 21/09/2026 | 21090028 | R$ 13.761,62 | |
| Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL. | 18/06/2026 | 18060050 | R$ 13.492,71 | |
| Empenho complementar ao de n° 05010145 / 2026 para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL. | 15/07/2026 | 15070090 | R$ 18.753,60 | |
| Total | R$ 90.239,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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