info Empenho
Número
24020001/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/02/2021
Valor
R$ 31.780,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER E MANTER A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE106/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/01/2021
Data Publicação
31/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.969.502,40
Valor Total
R$ 1.159.712,40
assignment Contrato
Número
0035/2021-SAUDE
Data Assinatura
17/02/2021
Vigência
17/02/2021 - 16/02/2022
Valor Total
R$ 58.692,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SÓDIO (SOLUÇÃO), 0,9%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 50 ML. | R$ 4,64 | 2.000,000000 | R$ 9.280,00 |
| 2 | OMEPRAZOL, 20 MG. | R$ 0,10 | 225.000,000000 | R$ 22.500,00 |
| Total | R$ 31.780,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3440
Data: 09/04/2021
Valor: R$ 9.280,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 368 | Data Emissão: 08/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 9.280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.280,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210019833314 | Chave Acesso: 23210434895127000138550010000003681000003687 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SÓDIO (SOLUÇÃO), 0,9%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 50 ML. | FRASCO | 2000.0000 | R$ 4,64 | R$ 9.280,00 |
Cód. Liquidação: 5754
Data: 01/04/2021
Valor: R$ 22.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 348 | Data Emissão: 30/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 22.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210018193055 | Chave Acesso: 23210334895127000138550010000003481000003486 | Chave Verific: 23210334895127000138550010000003481000003486 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 20 MG. | CAPSULA | 225000.0000 | R$ 0,10 | R$ 22.500,00 |
Total Geral: R$ 31.780,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/05/2021 | 25050045 | R$ 9.280,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/05/2021 | 20050062 | R$ 22.500,00 | |
| Total | R$ 31.780,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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