Sobral - Transparência

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Empenho

Número

24010031/2019

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade

Ordinário

Data

24/01/2019

Valor

R$ 2.450,00

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Programa Atividade

APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS

Função

Assistência Social

Subfunção

Assistência Comunitária

Dados do Favorecido

Favorecido

FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Favorecido CNPJ/CPF

05.858.023/0001-55

Licitação

Número

PE090/2018

Modalidade

Pregão

Data Homologação

29/05/2018

Data Publicação

09/05/2018

Valor Estimado

R$ 256.388,40

Valor Total

R$ 170.063,62

Detalhes

Contrato

Número

36/2018 SEDHAS

Data Assinatura

15/10/2018

Vigência

18/10/2018 - 18/10/2019

Valor Total

R$ 7.350,00

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G	R$ 3,50	700,000000	R$ 2.450,00
Total				R$ 2.450,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 1361

Data: 30/01/2019

Valor: R$ 2.450,00

Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS

Número: 114	Data Emissão: 30/01/2019	Doc. Ref.: 201901	Valor Bruto: R$ 2.450,00
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 2.450,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 30/01/2019	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141190017672804	Chave Acesso: 41190105858023000155550010000001141253476242	Chave Verific: 41-1901-05.858.023/0001-55-55-001-000.000.114-125.	Série do Selo: