info Empenho
Número
24010031/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
24/01/2019
Valor
R$ 2.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
36/2018 SEDHAS
Data Assinatura
15/10/2018
Vigência
18/10/2018 - 18/10/2019
Valor Total
R$ 7.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 700,000000 | R$ 2.450,00 |
| Total | R$ 2.450,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1361
Data: 30/01/2019
Valor: R$ 2.450,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS
| Número: 114 | Data Emissão: 30/01/2019 | Doc. Ref.: 201901 | Valor Bruto: R$ 2.450,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.450,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/01/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190017672804 | Chave Acesso: 41190105858023000155550010000001141253476242 | Chave Verific: 41-1901-05.858.023/0001-55-55-001-000.000.114-125. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | UNIDADE | 700.0000 | R$ 3,50 | R$ 2.450,00 |
Total Geral: R$ 2.450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS | 15/05/2019 | 15050044 | R$ 2.450,00 | |
| Total | R$ 2.450,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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