info Empenho
Número
24010005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/01/2022
Valor
R$ 4.140,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 069/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE151/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2021
Data Publicação
28/12/2020
Valor Estimado
R$ 458.468,40
Valor Total
R$ 317.604,00
assignment Contrato
Número
0069/2021-SMS
Data Assinatura
17/03/2021
Vigência
17/03/2021 - 16/03/2022
Valor Total
R$ 80.780,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPROFIBRATO, 100 MG. | R$ 0,46 | 9.000,000000 | R$ 4.140,00 |
| Total | R$ 4.140,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2333
Data: 02/03/2022
Valor: R$ 3.220,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 069/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 23396 | Data Emissão: 25/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 3.220,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.220,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 25/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220011248769 | Chave Acesso: 23220205675713000179550010000233961000242978 | Chave Verific: 23220205675713000179550010000233961000242978 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIPROFIBRATO, 100 MG. | COMPRIMIDO | 7000.0000 | R$ 0,46 | R$ 3.220,00 |
Cód. Liquidação: 2334
Data: 24/02/2022
Valor: R$ 920,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 069/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 23346 | Data Emissão: 22/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 920,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 920,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220010323487 | Chave Acesso: 23220205675713000179550010000233461000242470 | Chave Verific: 23220205675713000179550010000233461000242470 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIPROFIBRATO, 100 MG. | COMPRIMIDO | 2000.0000 | R$ 0,46 | R$ 920,00 |
Total Geral: R$ 4.140,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 069/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/04/2022 | 05040052 | R$ 3.220,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 069/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/04/2022 | 05040051 | R$ 920,00 | |
| Total | R$ 4.140,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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