info Empenho
Número
24010003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/01/2022
Valor
R$ 1.782,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 174/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE028/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
22/02/2021
Valor Estimado
R$ 747.249,60
Valor Total
R$ 422.563,20
assignment Contrato
Número
0174/2021-SMS
Data Assinatura
26/05/2021
Vigência
26/05/2021 - 25/05/2022
Valor Total
R$ 8.270,20

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TIAMINA (CLORIDRATO), 300MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. R$ 0,27 6.600,000000 R$ 1.782,00
Total R$ 1.782,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2386
Data: 24/02/2022
Valor: R$ 1.782,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 174/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 23345 Data Emissão: 22/02/2022 Doc. Ref.: 202202 Valor Bruto: R$ 1.782,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.782,00
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2022 N° do CGF do Emitente: 2029952 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220010323281 Chave Acesso: 23220205675713000179550010000233451000242464 Chave Verific: 23220205675713000179550010000233451000242464 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TIAMINA (CLORIDRATO), 300MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. COMPRIMIDO 6600.0000 R$ 0,27 R$ 1.782,00
Total Geral: R$ 1.782,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 174/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 13/04/2022 13040154   R$ 1.782,00
Total R$ 1.782,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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