info Empenho
Número
23120019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
23/12/2024
Valor
R$ 92.000,00
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AT. ESPECIALIZADA, REF. A DEZ/24, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.485.352/0001-06
library_books Licitação
Número
PE177/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/04/2022
Data Publicação
22/10/2021
Valor Estimado
R$ 7.764.510,71
Valor Total
R$ 7.269.501,36
assignment Contrato
Número
0144/2022-SMS
Data Assinatura
29/04/2022
Vigência
29/04/2022 - 29/10/2025
Valor Total
R$ 35.351.363,98
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 92.000,00 | 1,000000 | R$ 92.000,00 |
| Total | R$ 92.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21667
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 43.567,44
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AT. ESPECIALIZADA, REF. A DEZ/24, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 24844 | Data Emissão: 27/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 43.567,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.567,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 370935985 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 43.567,44 | R$ 43.567,44 |
Cód. Liquidação: 21666
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 47.184,32
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AT. ESPECIALIZADA, REF. A DEZ/24, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 24847 | Data Emissão: 27/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 47.184,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.184,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 338360805 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 47.184,32 | R$ 47.184,32 |
Total Geral: R$ 90.751,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AT. ESPECIALIZADA, REF. A DEZ/24, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025. | 31/12/2024 | 31120011 | R$ 47.184,32 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AT. ESPECIALIZADA, REF. A DEZ/24, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025. | 31/12/2024 | 31120010 | R$ 43.567,44 | |
| Total | R$ 90.751,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo | 31/12/2024 | 31120113 | R$ 1.248,24 |
| Total | R$ 1.248,24 | ||
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