info Empenho
Número
23110010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/11/2017
Valor
R$ 1.338,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.135.829/0001-88
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
021/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 10.749,68
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO DE SOJA REFINADO | R$ 3,87 | 60,000000 | R$ 232,20 |
| 2 | TEMPERO COMPLETO | R$ 2,19 | 40,000000 | R$ 87,60 |
| 3 | COLORAU COM 100G | R$ 0,49 | 60,000000 | R$ 29,40 |
| 4 | SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO 500ML | R$ 3,30 | 200,000000 | R$ 660,00 |
| 5 | MARGARINA C/ 500G | R$ 2,80 | 60,000000 | R$ 168,00 |
| 6 | DOCE DE GOIABA 600 G | R$ 2,65 | 40,000000 | R$ 106,00 |
| 7 | CALDO DE CARNE 19G CX. C/02 TABLETES | R$ 0,37 | 60,000000 | R$ 22,20 |
| 8 | CALDO DE GALINHA 19G CX. C/02 TABLETES | R$ 0,37 | 60,000000 | R$ 22,20 |
| 9 | SAL IODADO REFINADO | R$ 0,37 | 30,000000 | R$ 11,10 |
| Total | R$ 1.338,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16004 | 15/12/2017 | 1611 | R$ 1.338,70 | ||
| Total | R$ 1.338,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.338,70 |
| Total | R$ 1.338,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL. | 12/01/2018 | 12010093 | R$ 1.338,70 |
| Total | R$ 1.338,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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