info Empenho
Número
23110006/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
23/11/2020
Valor
R$ 86.369,18
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.866.914/0001-00
library_books Licitação
Número
AD040/20-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
17/11/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.808.270,84
Valor Total
R$ 1.808.270,84
assignment Contrato
Número
1308/2020-SME
Data Assinatura
17/11/2020
Vigência
17/11/2020 - 17/11/2021
Valor Total
R$ 86.369,18
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRAFA P/ÁGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLAR, GARRAFA DÁGUA PERSONALIZADA DE 300 ML, NAS MEDIDAS DE 7CM DE DIÂMETRO C/ ALTURA DE 14,5CM, C/A TAMPA FECHADA. | R$ 2,54 | 16.917,000000 | R$ 42.969,18 |
| 2 | GARRAFA P/ÁGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLAR, GARRAFA DÁGUA PERSONALIZADA DE 300 ML, NAS MEDIDAS DE 7CM DE DIÂMETRO C/ ALTURA DE 14,5CM, C/A TAMPA FECHADA. | R$ 2,48 | 17.500,000000 | R$ 43.400,00 |
| Total | R$ 86.369,18 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15134
Data: 29/12/2020
Valor: R$ 43.400,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME.
| Número: 15207 | Data Emissão: 18/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 43.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 062719641 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131203959787197 | Chave Acesso: 31201201866914000100550010000152071172018282 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GARRAFA P/ÁGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLAR, GARRAFA DÁGUA PERSONALIZADA DE 300 ML, NAS MEDIDAS DE 7CM DE DIÂMETRO C/ ALTURA DE 14,5CM, C/A TAMPA FECHADA. | UNIDADE | 17500.0000 | R$ 2,48 | R$ 43.400,00 |
Cód. Liquidação: 15136
Data: 29/12/2020
Valor: R$ 42.969,18
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME.
| Número: 15206 | Data Emissão: 18/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 42.969,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.969,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 062719641 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131203959786309 | Chave Acesso: 31201201866914000100550010000152061172018242 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GARRAFA P/ÁGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLAR, GARRAFA DÁGUA PERSONALIZADA DE 300 ML, NAS MEDIDAS DE 7CM DE DIÂMETRO C/ ALTURA DE 14,5CM, C/A TAMPA FECHADA. | UNIDADE | 16917.0000 | R$ 2,54 | R$ 42.969,18 |
Total Geral: R$ 86.369,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 86.369,18 |
| Total | R$ 86.369,18 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 28/01/2021 | 28010002 | R$ 42.969,18 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 28/01/2021 | 28010001 | R$ 43.400,00 |
| Total | R$ 86.369,18 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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