info Empenho
Número
23110006/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/11/2017
Valor
R$ 3.532,83
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS, NA SAUDE AUDITIVA DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.508.831/0001-95
library_books Licitação
Número
PE019/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/06/2017
Data Publicação
31/05/2017
Valor Estimado
R$ 957.430,00
Valor Total
R$ 785.507,44
assignment Contrato
Número
96/2017-SMS
Data Assinatura
12/09/2017
Vigência
26/09/2017 - 26/09/2018
Valor Total
R$ 27.430,86
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO A, PARA PERDA AUDITIVA LEVE/MODERADA. GANHO MÁXIMO DE 60DB - COD:39.021.01-7 | R$ 484,61 | 3,000000 | R$ 1.453,83 |
| 2 | AASI EXTERNO INTRACANAL TIPO B PARA PERDA LEVE A SEVERA. FAIXA DE GANHO DE 50 A 60DB. COD:39.021.08-4 | R$ 693,00 | 3,000000 | R$ 2.079,00 |
| Total | R$ 3.532,83 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 20/02/2018 | R$ 1.453,83 |
| Liquidação Resto a pagar | 20/02/2018 | R$ 2.079,00 |
| Total | R$ 3.532,83 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS, NA SAUDE AUDITIVA DESTE MUNICIPIO. | 25/04/2018 | 25040112 | R$ 3.532,83 |
| Total | R$ 3.532,83 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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