info Empenho
Número
23110001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/11/2023
Valor
R$ 81.076,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 284/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.774.906/0001-75
library_books Licitação
Número
PE23030-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/09/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.103.184,00
Valor Total
R$ 1.085.508,00
assignment Contrato
Número
0284/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 30/10/2024
Valor Total
R$ 159.240,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 3,80 | 20.000,000000 | R$ 76.000,00 |
| 2 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 4,23 | 1.200,000000 | R$ 5.076,00 |
| Total | R$ 81.076,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18497
Data: 13/12/2023
Valor: R$ 80.886,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 284/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 55600 | Data Emissão: 30/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 80.886,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.886,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152236965340481 | Chave Acesso: 52231108774906000175550030000556001638835624 | Chave Verific: 52231108774906000175550030000556001638835624 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 19950.0000 | R$ 3,80 | R$ 75.810,00 |
| 002 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 1200.0000 | R$ 4,23 | R$ 5.076,00 |
Total Geral: R$ 80.886,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 14/12/2023 | 14120004 | R$ 190,00 |
| Total | R$ 190,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 80.886,00 |
| Total | R$ 80.886,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 284/2023 E PMS 2022-2025. | 15/03/2024 | 15030027 | R$ 80.886,00 |
| Total | R$ 80.886,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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