info Empenho
Número
23100031/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
23/10/2024
Valor
R$ 33.499,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NNU-9F95, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/ MARRECAS/ AÇUDE EVARISTO/ ERÓ/ LAGOA QUEIMADA/ FAZENDA ESPERANÇA/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE) PE22004-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.265.362/0001-96
library_books Licitação
Número
PE22004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.591.812,16
Valor Total
R$ 2.257.027,20
assignment Contrato
Número
0237/2022-SME
Data Assinatura
27/10/2022
Vigência
27/10/2022 - 27/10/2025
Valor Total
R$ 947.548,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA I. | R$ 9,97 | 3.360,000000 | R$ 33.499,20 |
| Total | R$ 33.499,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19185 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NNU-9F95, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/ MARRECAS/ AÇUDE EVARISTO/ ERÓ/ LAGOA QUEIMADA/ FAZENDA ESPERANÇA/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE) PE22004-SME. | 02/12/2024 | 96 | R$ 27.118,40 | |
| Total | R$ 27.118,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NNU-9F95, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/ MARRECAS/ AÇUDE EVARISTO/ ERÓ/ LAGOA QUEIMADA/ FAZENDA ESPERANÇA/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE) PE22004-SME. | 05/12/2024 | 05120044 | R$ 27.118,40 | |
| Total | R$ 27.118,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2024 | 01110266 | R$ 6.380,80 |
| Total | R$ 6.380,80 | ||
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