info Empenho
Número
23090046/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/09/2016
Valor
R$ 4.645,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP155/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2015
Data Publicação
04/09/2015
Valor Estimado
R$ 1.187.275,24
Valor Total
R$ 634.672,00
assignment Contrato
Número
1552015-5
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 72.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO 50L | R$ 0,84 | 3.000,000000 | R$ 2.520,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO 100 L | R$ 0,85 | 2.500,000000 | R$ 2.125,00 |
| Total | R$ 4.645,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20802
Data: 05/12/2016
Valor: R$ 4.645,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 692 | Data Emissão: 05/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 4.645,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.645,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160068766531 | Chave Acesso: 23161122864845000168550010000006921700060106 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO 50L | PACOTE | 3000.0000 | R$ 0,84 | R$ 2.520,00 |
| 002 | SACO PARA LIXO 100 L | PACOTE | 2500.0000 | R$ 0,85 | R$ 2.125,00 |
Total Geral: R$ 4.645,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 21/12/2016 | 21120072 | R$ 4.645,00 | |
| Total | R$ 4.645,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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