info Empenho
Número
23090035/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/09/2019
Valor
R$ 7.411,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE026/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2019
Data Publicação
01/04/2019
Valor Estimado
R$ 594.653,50
Valor Total
R$ 307.214,60
assignment Contrato
Número
0190/2019-SMS
Data Assinatura
02/08/2019
Vigência
02/08/2019 - 01/08/2020
Valor Total
R$ 37.516,32
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLETOR, PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE DE 13 LITROS, CONFECCIONADO E | R$ 3,40 | 420,000000 | R$ 1.428,00 |
| 2 | MASCARA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS EM NAO | R$ 10,41 | 400,000000 | R$ 4.164,00 |
| 3 | MASCARA, PARA CONEXAO DOS DILUIDORES, EXTENSOR PARA OXIGENIO COM CONECTOR UNIVER | R$ 18,19 | 100,000000 | R$ 1.819,00 |
| Total | R$ 7.411,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15328
Data: 25/10/2019
Valor: R$ 4.164,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 350 | Data Emissão: 24/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 4.164,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.164,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190069833974 | Chave Acesso: 23191026383168000117550010000003501000956509 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MASCARA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS EM NAO | UNIDADE | 400.0000 | R$ 10,41 | R$ 4.164,00 |
Cód. Liquidação: 18074
Data: 09/12/2019
Valor: R$ 408,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 435 | Data Emissão: 06/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 408,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 408,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190080080720 | Chave Acesso: 23191226383168000117550010000004351001003226 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLETOR, PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE DE 13 LITROS, CONFECCIONADO E | UNIDADE | 120.0000 | R$ 3,40 | R$ 408,00 |
Cód. Liquidação: 18075
Data: 09/12/2019
Valor: R$ 2.839,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 434 | Data Emissão: 06/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 2.839,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.839,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190080075253 | Chave Acesso: 23191226383168000117550010000004341001003202 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLETOR, PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE DE 13 LITROS, CONFECCIONADO E | UNIDADE | 300.0000 | R$ 3,40 | R$ 1.020,00 |
| 002 | MASCARA, PARA CONEXAO DOS DILUIDORES, EXTENSOR PARA OXIGENIO COM CONECTOR UNIVER | UNIDADE | 100.0000 | R$ 18,19 | R$ 1.819,00 |
Total Geral: R$ 7.411,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.411,00 |
| Total | R$ 7.411,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/05/2020 | 26050035 | R$ 3.247,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/02/2020 | 19020066 | R$ 4.164,00 |
| Total | R$ 7.411,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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