info Empenho
Número
23090034/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/09/2019
Valor
R$ 926,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.654.740/0001-29
library_books Licitação
Número
PE026/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2019
Data Publicação
01/04/2019
Valor Estimado
R$ 594.653,50
Valor Total
R$ 307.214,60
assignment Contrato
Número
0195/2019-SMS
Data Assinatura
05/08/2019
Vigência
05/08/2019 - 04/08/2020
Valor Total
R$ 2.000,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT, NEBULIZADOR ADULTO, COMPOSTO POR EXTENSAO COM CONEXAO OXIGENIO, RECIPIENTE | R$ 4,63 | 200,000000 | R$ 926,00 |
| Total | R$ 926,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14510
Data: 07/10/2019
Valor: R$ 926,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 14807 | Data Emissão: 02/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 926,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 926,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190064338519 | Chave Acesso: 23191041654740000129550010000148071000148074 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT, NEBULIZADOR ADULTO, COMPOSTO POR EXTENSAO COM CONEXAO OXIGENIO, RECIPIENTE | UNIDADE | 200.0000 | R$ 4,63 | R$ 926,00 |
Total Geral: R$ 926,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 926,00 |
| Total | R$ 926,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/02/2020 | 19020056 | R$ 926,00 |
| Total | R$ 926,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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